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萬龍山鄉人民政府2016年部門決算
時間:2017-12-19 15:11:05 閱讀:1041次
萬龍山鄉人民政府2016年部門決算


第一部分  萬龍山鄉政府概況

設置1個綜合性辦公室
1.黨委政府辦公室
負責黨建、宣傳、基層組織建設工作(包括人大、政協、團委、婦聯、關工委工作);負責會議組織、文電處理、檔案管理、綜合性文件、材料起草、接待來信來訪、綜合信息上報、協調其他各辦的工作,搞好后勤服務。
設置5個服務中心
1.農業綜合服務中心
負責農業科技、水產技術、農機技術、畜牧業技術、畜禽疫病防治、科技成果的推廣和應用等服務工作。
2.企業服務中心
以市場為導向,為企業的發展提供人才、信息、法律、項目引進、技術咨詢、業務洽談談、融資、辦理證照、理順關系等各方面服務。
3.文化廣播電視服務中心
組織群眾文化活動,繁榮群眾文化生活,管理文化設施;指導村級文化大院建設。 
4.計劃生育衛生服務中心
為搞好計劃生育工作提供技術指導和服務。落實人口計劃,控制人口數量,提高人口質量,搞好婚前、婚后保健服務,做好計劃生育法律、法規的宣傳教育工作。
5.社會事務服務中心
提供就業信息、搞好就業培訓,組織勞務輸出,興辦社會福利、養老保險等公益事業;提供家政服務;為城鎮建設、企事業單位的亮化、美化、綠化提供服務;開發利用旅游資源,發展旅游事業。
(二)教育部門職能
協助政府教育部門教育和管理全鄉中、小學學生,維護學校穩定和社會安定團結。
(三)衛生、防保部門職能
為當地群眾提供基本醫療服務及保障:看病治療、疾病控制與預防、婦幼健、健康教育、 計劃生育技術指導與殘疾軍人康復指導等。
(二)部門決算(草案)單位構成
納入本套部門決算匯編范圍的單位共   1個,

第二部分  萬龍山鄉2016年部門決算情況說明

一、收入決算情況說明
本部門2016年度收入總計  2665.55  萬元,其中上年結轉和結余 0 萬元,較上年增長(下降)  %;本年收入合計2665.55  萬元,較上年增長(下降)36.84  %,主要原因是:1是上級項目補助減少;2是學校教育和衛生人員經費和社會保障繳納資金增加,而減少本級政府收入。

本年收入的具體構成為:財政撥款收入2607  萬元,占97.8  %;事業收入   55.34萬元,占 2 %;事業單位經營收入 0  萬元,占 0 %;其他收入(含附屬單位上繳收入、上級補助收入)3.21   萬元,占 0.2 %。  
二、支出決算情況說明
本部門2016年度支出總計  2665.55  萬元,其中本年支出合計  2665.55 萬元,較上年下降 36.84 %,主要原因是:上級補助項目支出減少;年末結轉和結余 0萬元,較上年增長(下降)0  %,主要原因是:無。
本年支出的具體構成為:基本支出  956 萬元,占35.87 %;項目支出  1709.55萬元,占 64.13  %;事業單位經營支出 0  萬元,占 0 %;其他支出(對附屬單位補助支出、上繳上級支出)  0 萬元,占 0 %。
三、財政撥款支出決算情況說明
本部門2016年度財政撥款支出年初預算數為 2607  萬元,決算數為 2607 萬元,完成年初預算的 100 %,主要原因是:嚴格控制撥款支出,保持決算與預算持平。
按功能分類科目分:一般公共服務支出年初預算數為 534  萬元,決算數為534  萬元,完成年初預算的 100 %;教育支出年初預算數為  10 萬元,決算數為10  萬元,完成年初預算的 100 %;科學技術支出年初預算數為12   萬元,決算數為12  萬元,完成年初預算的 100 %;文化體育與傳媒支出年初預算數為   25萬元,決算數為25  萬元,完成年初預算的 100 %;社會保障和就業支出為  96 萬元,決算數為  96萬元,完成年初預算的 100 %;醫療衛生與計劃生育支出年初預算數為 124  萬元,決算數為124  萬元,完成年初預算的100  %;節能環保支出年初預算數為 210  萬元,決算數為  210萬元,完成年初預算的 100 %;城鄉社區支出年初預算數為  100 萬元,決算數為 100 萬元,完成年初預算的 100 %;農林水支出年初預算數為   756萬元,決算數為756  萬元,完成年初預算的  100%;交通運輸支出年初預算數為  15 萬元,決算數為15  萬元,完成年初預算的 100 %;資源勘探信息等支出初預算數為  721 萬元,決算數為 721 萬元,完成年初預算的 100 %;其他支出初預算數為   4萬元,決算數為 4 萬元,完成年初預算的  100%。
按經濟分類科目分:工資福利支出 607  萬元,較上年增長34.67  %,主要原因是:工資上漲,人員增加;商品和服務支出 167  萬元,較上年下降15.97  %,主要原因是:日常支出減少;對個人和家庭補助支出  182 萬元,較上年下降18.59  %,主要原因是:退休人員在社保發放工資。
四、機關運行經費情況說明
本部門2016年度機關運行經費  956 萬元,較上年增長 9 %,主要原因是:各項中心工作任務增加,機關運行成本上升。
五、“三公”經費支出決算情況說明
本部門2016年度“三公”經費支出年初預算數為 60  萬元,決算數為 60 萬元,完成預算的100 %,決算數較上年增長(下降) 0 %,其中:
(一)因公出國(境)支出年初預算數為  0 萬元,決算數為 0 萬元,完成預算的0 %,決算數較上年增長(下降)0  %。主要原因是:沒有發生因公出國(境)費用。
(二)公務接待費支出年初預算數為  36 萬元,決算數為  36萬元,完成預算的 100%,決算數較上年增長(下降) 0 %。主要原因是:嚴格控制該費用的發生,與上年持平。
(三)公務用車購置及運行維護費支出 24  萬元,其中公務用車購置年初預算數為   0萬元,決算數為  0萬元,完成預算的0 %,決算數較上年增長(下降)0  %。主要原因是:無購置車輛費用;公務用車運行維護費支出年初預算數為  24 萬元,決算數為24  萬元,完成預算的 100%,決算數較上年增長(下降) 0 %。主要原因是:進一步規范公車管理,提倡綠色出行。
六、政府采購支出情況說明
本部門2016年度政府采購支出總額XX萬元,其中:政府采購貨物支出XX萬元、政府采購工程支出XX萬元、政府采購服務支出
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