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萍鄉武功山風景名勝區管理委員會2018年預算
時間:2018-07-03 16:06:03 閱讀:1700次

        第一部分  萍鄉武功山風景名勝區管理委員會概況

一、 單位主要職責

二、 單位基本情況

 

第二部分  萍鄉武功山風景名勝區管理委員會2017年決算情況

一、 2017年預算收支情況說明

二、2017年預算收支情況表

 

第三部分  萍鄉武功山風景名勝區管理委員會2018年預算情況

一、2018年預算收支情況說明

二、2018年“三公”經費預算情況說明

 

第四部分  萍鄉武功山風景名勝區人員經費預算編制說明

 

第五部分  萍鄉武功山風景名勝區管理委員會2018年部門預算表

一、2018年收支預算總表

二、2018年區直部門預算情況表

三、2018年“三公經費”支出預算表

 

第一部分  萍鄉武功山風景名勝區管理委員會    

 

一、單位主要職責

武功山管委會受市委、市政府整建制委托,將萬龍山鄉和新泉鄉的東江、蔡家、株木、長沖、龍王潭、大江邊、麻田、堎頭、沈子、石溪等10個行政村(即原麻田鄉)劃為武功山風景名勝區管理委員會管轄。武功山管委會為市政府正縣級派出機構,管轄武功山風景名勝區。

(一)貫徹執行市委、市政府關于武功山風景名勝區建設事業的方針、政策、法規,制定武功山風景名勝區、旅游經濟開發區的中長期發展規劃,編制詳規,并組織實施。     

(二)對景區開發、建設實行統一規劃,統一管理,依法保護轄區內的資源,對建設項目進行論證、審批,并予實施。

(三)對轄區內旅游業實行行業管理,大力發展旅游經濟。

(四)負責管理景區土地資源,統一辦理土地的征用和審批工作。

(五)大力發展農業經濟,提高群眾生活水平。

(六)負責轄區內科技文化教育衛生事業。

(七)發展林業生產,加強林政管理,統一頒發采伐許可證、木材運輸證,負責轄區內森林防火工作。

(八)負責轄區內民政工作、扶貧救災減災、征兵及選舉工作。

(九)貫徹執行國家關于計劃生育工作的法規、政策,控制人口增長率,完成轄區內計劃生育任務。

(十)負責轄區內的黨員、科級干部管理工作、紀檢工作。     

(十一)負責轄區內工會、共青團、婦聯工作。

(十二)負責招商引資,統一對外宣傳,擴大景區知名度。     

(十三)負責外事旅游工作。

(十四)承辦市委、市政府交辦的其它各項工作。

二、單位基本情況

萍鄉武功山風景名勝區管理委員會共有預算單位16個,本年度共有編制人員93個,其中行政編制人員45個,事業編制人員48個;實有在編在崗人員114人(含下屬公司任職人員),其中行政編制在崗人員38人,事業編制在崗人員64人,借調人員12人,聘用工108人(較2017年年初預算人員景區管理局新增15人、接待處新增2人、公車辦新增4人、博物館新增5人)。

 

 

第二部分 萍鄉武功山風景名勝區管理委員會2017年決算情況說明

 

一、區本級一般公共預算收支決算情況

(一)2017年度一般公共預算收入9442.39萬元。具體構成為:

1.國有資產經營收入2575.38萬元;

2.非稅收入622.29萬元(罰沒收入85.77萬元,其他收入536.52萬元);

3.轉移性收入586.06萬元;

4.調入資金5658.66萬元。

(二)2017年度一般公共預算支出9442.39萬元,完成預算的156.06%,較上年增長59.38%,具體構成為:

按功能分類科目分:

一般公共服務支出2871.24萬元,完成年初預算的156.24%,較上年增長33.61%;

公共安全支出878.44萬元,完成年初預算的439.22%,較上年下降21.53%;較預算大幅增長的原因是2017年追加天網工程預算資金257.86萬元;

教育支出186.57萬元,完成預算的393.36%,較上年增長867.19%;

文化體育與傳媒支出16萬元,完成預算的100%,較上年增長0%;

社會保障和就業支出1822.15萬元,完成預算的170.28%,較上年增長1796.1%;較上年大幅增長的原因是2017年交蘆溪社保局我區失地農民保險1094萬元;

醫療衛生與計劃生育支出32.33萬元,完成年初預算的63.88%,較上年減少27.44%;

節能環保支出118.8萬元,完成年初預算的43.86%,較上年增加70.13%;

城鄉社區支出285.67萬元,完成年初預算的63.9%,較上年減少11.32%;

農林水支出491.16萬元,完成年初預算的153.04%;較上年增加72.23%;

商業服務業等支出2344.07萬元,完成年初預算的235.42%,較上年增加35.56%;

國土氣象支出5.88萬元,完成年初預算的22.96%,較上年減少35.95%;

債務付息支出324萬元,完成年初預算的44.1%,較上年增加80.61%。

按經濟分類科目分:

工資福利支出1047.99萬元,商品和服務支出1261.46萬元,對個人和家庭補助支出276.31,對企事業單位補貼支出1114.69萬元,其他支出1044.35萬元,基本建設支出4697.59萬元。

二、2017年預算數與執行數對比情況說明

2017年預算數6050.55萬元,決算數為9442.39萬元。

主要原因是:增加了西海溫泉項目返還獎勵資金及代建資金1480萬元,營銷公司10-12月份營銷經費320萬元,蘆溪稅務部門征管經費175萬元,市財政罰款93.34萬元,天網工程項目資金240萬元,新山門森林植被恢復項目資金162.53萬元,接待支出65萬元,黨建和文明創建支出65.9萬元,自行車賽支出38.42萬元,蘆溪社保等部門業務代辦費22萬元,新農村建設配套資金資金229萬元,自然村通水泥路區級配套資金83.6萬元,獨生子女獎勵金17.9萬元,市運會支出15萬元等支出。

三、機關運行經費情況說明

2017年機關運行經費2557.15萬元,較年初預算增長19.19%.其中:工資福利支出577.52萬元,辦公費116.2萬元,水電費34.86萬元,差旅費73.43萬元,維修(護)費13.75萬元,勞務費32.7萬元,培訓費14.2 萬元,因公出國(境)費用5.66萬元,公務接待費130.65萬元,公車購置及運行費用71.59萬元,其他交通費用6.01萬元,其他商品和服務支出412.15萬元,辦公設備購置24.08萬元,其他支出1044.35萬元。

 

四、“三公”經費支出決算情況說明

2017年度“三公”經費支出年初預算數為226.4萬元,決算數為207.9萬元,完成預算的91.83%,決算數較上年增長9.49 %,其中:

(一)因公出國(境)支出年初預算數為 10萬元,決算數為5.66萬元。

(二)公務接待費支出年初預算數為105.8萬元,年中追加預算數65萬元,全年預算數共計170.8萬元,決算數130.65萬元。

(三)公務用車購置及運行維護費年初預算數為74.08萬元,決算數為71.59萬元,其中公務用車購置支出決算數為38.78萬元,公務用車運行維護費支出決算數為32.81萬元,完成預算的96.67 %。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第三部分  萍鄉武功山風景名勝區管理委員會      2018年預算情況說明

 

一、2018年預算收支情況說明

(一)收入預算情況

2018年萍鄉武功山風景名勝區管理委員會一般公共預算收入總額為9752.12萬元。其中:

非稅收入3530萬元(含罰沒收入50萬元、國有資本經營性收入2900萬元、城市教育附加收入180萬元、其他收入400萬元);

轉移性收入6222.12萬元。

(二)支出預算情況

2018年萍鄉武功山風景名勝區管理委員會一般公共預算支出總額為9752.12萬元。其中:

按功能分類科目分:一般公共服務支出1901.28萬元,公共安全支出245萬元,教育支出66.63萬元,文化體育與傳媒支出36萬元,社會保障和就業支出1292.75萬元,醫療衛生與計劃生育支出97.78萬元,交通運輸支出119.83萬元,節能環保支出418.72萬元,城鄉社區支出115.88萬元,農林水支出1421.36萬元,商業服務業等支出2612.24萬元,國土氣象支出24.65萬元,債務付息支出450萬元,其他支出(八大工程支出)500萬元,預備費450萬元(按2018年預算總額的5%計提)。

按經濟分類科目分:基本支出1458.42萬元,其中工資福利支出1055萬元、社保繳費支出220.46萬元,對個人和家庭的補助88萬元,商品和服務支出94.96萬元;項目支出8293.7萬元。

(三) 機關運行經費等重要事項說明

2018年萍鄉武功山風景名勝區管理委員會機關運行經費9752.12萬元。其中:基本支出1458.42萬元,用于保障機關正常運轉的日常支出,包括工資福利支出和辦公費、公務接待費、會議費、差旅費、培訓費等日常公用經費支出;項目支出8293.7萬元,用于保障各部門為完成工作任務和景區事業發展目標,用于專項業務工作的經費支出。

二、2018年度“三公”經費預算情況說明

2018年度萍鄉武功山風景名勝區管理委員會“三公”經費年初預算安排171.46萬元,較上年預算安排減少9.75%其中:

(一)因公出國(境)支出年初預算數為 10萬元,與上年持平。

(二)公務接待費支出年初預算數為105.8萬元,與上年持平。

(三)公務用車購置及運行維護費年初預算數為55.56萬元,比上年下降9.75%。

第四部分  萍鄉武功山風景名勝區人員經費預算

 

編制對象:在崗人員(借調人員經費預算必須由區黨群部備案方可納入預算)

支出經濟分類具體定額標準如下:

一、工資福利支出

工資性收入(統發部分):人事部門核定的工資、交話費等補助、崗位津貼、公務員公車補貼、降溫取暖費、家屬慰問費,獎勵性工資(含計生獎勵1個月、綜治獎勵2個月、信訪獎勵1個月、文明獎勵1.5個月);

社會保障繳費:養老保險、住房公積金、醫療保險、工傷保險、大病醫療保險;

二、商品和服務支出

(一)公用經費:

1、辦公費用:2000元/年/人;2、差旅費:1300元/年/人;3、招待費:1000元/年/人;4、會議費:單位每年6000元;5、公務用車運行維護費:按每輛車92600元計算,車輛定編數以萍鄉市公車辦定編數為準。

(二)對個人和家庭的補助

值夜補助、法定節假日和重大活動值班補助等。

 

第五部分  萍鄉武功山風景名勝區管理委員會部門2018年預算表

 

 

(詳見附表)

 

附件一:

2018年“三公”經費支出預算表

單位名稱:萍鄉武功山風景名勝區管理委員會                                 單位:萬元

項目

本年預算

備注

合計

171.36


  1.因公出國(境)費用

10.00


  2.公務接待費

105.80


  3.公務用車費

55.56


    其中:(1)公務用車運行維護費

55.56

共有6輛公務用車(公車平臺5輛、紀委1輛),每輛車按9.26萬元每年預算

          (2)公車用車購置

0.00


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

附件2

萍鄉武功山風景名勝區公共財政預決算收支情況表





責任部門: 萍鄉武功山風景名勝區財政局                          單位:萬元

收入項目

2017年預算數

2017年決算數

支出項目

2017年預算數

2017年決算數

一、稅收收入



一、一般公共服務

1837.74

2871.24

(一)、國稅系統收入



二、外交



    1、增值稅



三、國防



    2、營改增



四、公共安全

200.00

878.44

    3、企業所得稅



五、教育

47.43

186.57

(二)、地稅系統收入



六、科學技術



    1、企業所得稅



七、文化體育與傳媒

16.00

16.00

    2、個人所得稅



八、社會保障和就業

1070.12

1822.15

    3、五種共享稅



九、醫療衛生與計劃生育支出

50.61

32.32

    4、契稅



十、節能環保

270.88

118.80




十一、城鄉社區事務

447.06

285.67

二、非稅收入

2100.00

3197.67

十二、農林水事務

320.94

491.16

  1、專項收入



十三、交通運輸

33.75

43.05

  2、行政事業性收費收入



十四、資源勘探電力信息等事務



  3、罰沒收入

100.00

85.77

十五、商業服務業等事務

995.70

2344.07

4、國有資本經營收入

2000.00

2,575.38

十六、金融支出



5、城市教育附加收入



十七、援助其他地區支出



  6、其他收入


536.52

十八、國土資源氣象等事務

25.61

5.88

三、公共財政總收入



十九、住房保障支出


23.04

其中:中央收入



二十、糧油物資儲備事務



  一般公共預算收入



二十一、預備費



四、債務收入



二十二、債務還款支出



地方政府債券收入



二十三、其他支出



五、轉移性收入

3950.55

6244.72

二十四、債務付息支出

734.71

324.00

   返還性收入



公共財政預算支出合計

6050.55

9442.39

一般性轉移支付收入

320.00

586.06

轉移性支出



  調入資金

3630.55

5,658.66

   其中:均衡性轉移支付補助縣區支出 



  專項轉移支付收入



          上解支出



  上年結余收入



           結轉下年



公共財政預算收入總計

6050.55

9442.39

公共財政預算支出總計 

6050.55

9442.39

附件3

萍鄉武功山風景名勝區公共財政預決算收支情況表





責任部門: 萍鄉武功山風景名勝區財政局                      單位:萬元

收入項目

2017年決算數

2018年預算數

支出項目

2017年決算數

2018年預算數

一、稅收收入



一、一般公共服務

2871.24

1,901.28

(一)、國稅系統收入



二、外交



    1、增值稅



三、國防



    2、營業稅



四、公共安全

878.44

245.00

    3、企業所得稅



五、教育

186.57

66.63

(二)、地稅系統收入



六、科學技術



    1、企業所得稅



七、文化體育與傳媒

16.00

36.00

    2、個人所得稅



八、社會保障和就業

1822.15

1,292.75

    3、五種共享稅



九、醫療衛生與計劃生育支出

32.32

97.78

    4、契稅



十、節能環保

118.80

418.72




十一、城鄉社區事務

285.67

115.88

二、非稅收入

3197.67

3530.00

十二、農林水事務

491.16

1421.36

  1、專項收入



十三、交通運輸

43.05

119.83

  2、行政事業性收費收入



十四、資源勘探電力信息等事務



  3、罰沒收入

85.77

50.00

十五、商業服務業等事務

2344.07

2,612.24

4、國有資本經營收入

2,575.38

2,900.00

十六、金融支出



5、城市教育附加收入


180.00

十七、援助其他地區支出



  6、其他收入

536.52

400.00

十八、國土資源氣象等事務

5.88

24.65

三、公共財政總收入



十九、住房保障支出

23.04


其中:中央收入



二十、糧油物資儲備事務



  一般公共預算收入



二十一、預備費


450.00

四、債務收入



二十二、債務還款支出



地方政府債券收入



二十三、其他支出


500.00

五、轉移性收入

6244.72

6222.12

二十四、債務付息支出

324.00

450.00

   返還性收入



公共財政預算支出合計

9442.39

9,752.12

一般性轉移支付收入

586.06

500.00

轉移性支出



  調入資金

5,658.66

5,722.12

   其中:均衡性轉移支付補助縣區支出 



  專項轉移支付收入



          上解支出



  上年結余收入



           結轉下年



公共財政預算收入總計

9442.39

9752.12

公共財政預算支出總計 

9442.39

9752.12

 


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