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萍鄉武功山風景名勝區管理委員會2018年度決算情況
時間:2019-03-07 10:25:07 閱讀:487次

萍鄉武功山風景名勝區管理委員會2018年度決算

                   

目  錄

    

  

第一部分 萍鄉武功山風景名勝區管理委員會概況 

     一、萍鄉武功山風景名勝區管理委員會主要職責 

     二、萍鄉武功山風景名勝區管理委員會基本情況 

  

第二部分 2018年度部門決算表 

    一、收入支出決算總表 

    二、收入決算表 

    三、支出決算表 

    四、財政撥款收入支出決算總表 

    五、一般公共預算財政撥款支出決算表 

    六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表 

        七、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算表

    八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表 

    九、國有資產占用情況表 

 第三部分 2018年度部門決算情況說明 

    一、收入決算情況說明 

    二、支出決算情況說明 

    三、財政撥款支出決算情況說明 

    四、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明 

    五、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明 

    六、機關運行經費支出情況說明 

    七、政府采購支出情況說明 

    八、預算績效情況說明 

 第四部分 名詞解釋 

    

       

第一部分  萍鄉武功山風景名勝區管理委員會概況

 

一、單位主要職責

武功山管委會受市委、市政府整建制委托,將萬龍山鄉和新泉鄉的東江、蔡家、株木、長沖、龍王潭、大江邊、麻田、堎頭、沈子、石溪等10個行政村(即原麻田鄉)劃為武功山風景名勝區管理委員會管轄。武功山管委會為市政府正縣級派出機構,管轄武功山風景名勝區。

(一)貫徹執行市委、市政府關于武功山風景名勝區建設事業的方針、政策、法規,制定武功山風景名勝區、旅游經濟開發區的中長期發展規劃,編制詳規,并組織實施。     

(二)對景區開發、建設實行統一規劃,統一管理,依法保護轄區內的資源,對建設項目進行論證、審批,并予實施。

(三)對轄區內旅游業實行行業管理,大力發展旅游經濟。

(四)負責管理景區土地資源,統一辦理土地的征用和審批工作。

(五)大力發展農業經濟,提高群眾生活水平。

(六)負責轄區內科技文化教育衛生事業。

(七)發展林業生產,加強林政管理,統一頒發采伐許可證、木材運輸證,負責轄區內森林防火工作。

(八)負責轄區內民政工作、扶貧救災減災、征兵及選舉工作。

(九)貫徹執行國家關于計劃生育工作的法規、政策,控制人口增長率,完成轄區內計劃生育任務。

(十)負責轄區內的黨員、科級干部管理工作、紀檢工作。     

(十一)負責轄區內工會、共青團、婦聯工作。

(十二)負責招商引資,統一對外宣傳,擴大景區知名度。     

(十三)負責外事旅游工作。

(十四)承辦市委、市政府交辦的其它各項工作。

二、單位基本情況

本年度共有編制人員93個,其中行政編制人員45個,事業編制人員48個;實有在編在崗人員114人(含下屬公司任職人員),其中行政編制在崗人員38人,事業編制在崗人員64人,借調人員12人,聘用工108人(較2017年年初預算人員景區管理局新增15人、接待處新增2人、公車辦新增4人、博物館新增5人)。

 

第二部分 2018年度部門決算表

 

(詳見附表) 

   

第三部分 2018年度部門決算情況說明

    

  一、收入決算情況說明

2018年度一般公共預算收入10781.52萬元。具體構成為:

1.國有資產經營收入3421.95萬元;

2.其他收入7359.57萬元。

   二、支出決算情況說明

2018年度一般公共預算支出9664.84萬元,完成預算的99.11%,較上年增長2.36%。

三、財政撥款支出決算情況說明

2018年度一般公共預算支出9664.84萬元,完成預算的99.11%,較上年增長2.36%。

按功能分類科目分:

一般公共服務支出2957.86萬元,完成年初預算的155.57%,較上年增長3.01%;決算數大于預算數的主要原因是2018年發放了2016年度及2017年度考核獎,支出增加;

公共安全支出239萬元,完成年初預算的97.55%,較上年下降72.79%;

教育支出169.78萬元,完成預算的254.81%,較上年減少8.99%;決算數大于預算數的主要原因是2018年追加了教育扶貧配套資金117.47萬元;

文化體育與傳媒支出37.46萬元,完成預算的104.06%,較上年增長134.12%;較上年大幅增長的原因是2018年增加了環鄱陽湖自行車賽支出29.97萬元;

社會保障和就業支出893.66萬元,完成預算的69.13%,較上年減少50.95%;

醫療衛生與計劃生育支出89.40萬元,完成年初預算的91.43%,較上年增加176.60%;較上年大幅增長的原因是2018年增加了衛生工作支出55萬元;

節能環保支出253.01萬元,完成年初預算的60.42%,較上年增加112.97%;較上年大幅增長的原因是2018年增加了城鄉環境整治支出66萬元;

城鄉社區支出448.41萬元,完成年初預算的386.96%,較上年增加56.96%;

農林水支出1126.05萬元,完成年初預算的79.22%;較上年增加129.26%;較上年大幅增長的原因是2018年增加了       扶貧支出86.85萬元、新農村建設配套資金233萬元;

交通運輸支出736.75萬元,完成年初預算的614.83%,較上年增加1611.30%;決算數大于預算數、較上年大幅增長的原因是增加了道路改造經費650萬元;

商業服務業等支出2004.94萬元,完成年初預算的76.75%,較上年減少14.46%;

國土氣象支出74.57萬元,完成年初預算的302.52%,較上年增加1168.19%;較上年大幅增長的原因是土地儲備中心及地質博物館人員經費增加;

債務付息支出349.08萬元,完成年初預算的77.57%,較上年增加7.74%。

    其他支出284.87萬元,完成年初預算的29.99%。

按經濟分類科目分:

基本支出2261.14萬元,其中工資福利支出1404.68萬元,社保繳費支出222.35萬元,對個人和家庭的補助139.15萬元,商品和服務支出494.96萬元;項目支出7403.70萬元。

四、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

2018年度一般公共預算財政撥款基本支出為2261.14萬元,其中工資福利支出1515.35萬元、對個人和家庭的補助250.83萬元,商品和服務支出494.96萬元。

五、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明

2018年度“三公”經費支出年初預算數為171.36萬元,決算數為129.53萬元,完成預算的75.59%,決算數較上年減少37.70%,其中:

(一)因公出國(境)支出年初預算數為 10萬元,決算數為2萬元。

(二)公務接待費支出年初預算數為105.8萬元,決算數95.60萬元,主要原因是接待人數減少、節約開支。

(三)公務用車購置及運行維護費年初預算數為55.56萬元,決算數為31.93萬元,其中公務用車購置支出決算數為0萬元,公務用車運行維護費支出決算數為31.93萬元,完成預算的57.47 %,主要原因是公車改革。

六、機關運行經費支出情況說明

2018年機關運行經費為494.96萬元,其中辦公費155.7萬元,差旅費110.56萬元,因公出國(境)費2萬元,維修(護)費20萬元,會議費2.51萬元,培訓費24.04萬元,公務接待費95.6萬元,公務用車運行維護費31.93萬元,辦公設備購置35.54萬元,其他商品和服務支出17.08萬元。

  七、政府采購支出情況說明 

本部門2018年度政府采購支出總額35.54萬元,其中:政府采購貨物(辦公設備)支出35.54萬元、政府采購工程支出0萬元、政府采購服務支出0萬元。

八、預算績效情況說明 

  (一)績效管理工作開展情況。 

2018我單位無績效評價項目。

九、國有資產占用情況

截至2018年1231日,本部門共有車輛8輛,其中,一般公務用車6輛、一般執法執勤用車1輛、特種專業技術用車0輛、其他用車1 輛,其他用車主要是商務車1輛;單位價值50萬元以上通用設備0臺(套),單價100萬元以上專用設備0臺(套)。

 

第四部分 名詞解釋   

  (對部門決算中涉及的收入科目、支出功能分類科目(明細到項級),結合部門實際,參照《2018年政府收支分類科目》的規范說明進行解釋。)  

  (一)財政撥款:指市級財政當年撥付的資金。  

  (二)事業收入:指事業單位開展專業業務活動及輔助活動取得的收入。  

  (三)行政運行:反映行政單位(包括參公單位)的基本支出。  

  (四)“三公經費”:反映財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中,因公出國(境)費反映單位公務出國(境)的國際旅費、國外城市交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出;公務用車購置及運行費反映單位公務車輛購置支出(含車輛購置稅)及租用費、燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待(含外賓接待)支出。  

  (五)機關運行經費:為保障行政單位(含參照公務員法管理的事業單位)運行用于購買貨物和服務的各項資金,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費及其他費用

圖片關鍵詞武功山管委會2018年決算公開表.xls


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